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Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56

Valor Total Liquidado:R$ 25.904,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.636,54

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Dados da Liquidação:

Número:02010624.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.979,41

Valor Total Liquidado:R$ 4.979,41

Mais Detalhes

Pagamento 22040004

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.979,41

Valor Líquido Pago: R$ 4.979,41

Histórico:

JANEIRO/2025.

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