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  4. Pagamento Nº 22040010
Dados do Empenho:

Número:05030060

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 18.284,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.381,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030060.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.453,26

Valor Total Liquidado:R$ 4.298,31

Mais Detalhes

Pagamento 22040010

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.453,26

Valor Líquido Pago: R$ 4.298,31

Histórico:

JANEIRO/25

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