Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030121122702
Valor Total do Contrato:R$ 394.660,88
Valor Empenhado:R$ 267.121,15
Saldo a empenhar:R$ 127.539,73
Empenho:05030060
Empenhada em: 05/03/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 01/01/2025 a 31/12/2025
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22
Valor Total Liquidado:R$ 18.284,13
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.381,09
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CCER), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21984 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CCER (UNIDADE) | R$ 98.665,22 | 1,00 | R$ 98.665,22 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |