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  4. Pagamento Nº 22040019
Dados do Empenho:

Número:02010614

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.535,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.464,29

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Dados da Liquidação:

Número:02010614.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.191,41

Valor Total Liquidado:R$ 8.093,11

Mais Detalhes

Pagamento 22040019

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.191,41

Valor Líquido Pago: R$ 8.093,11

Histórico:

REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025

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