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- Pagamento Nº 23040011
Número:02010923
Valor Total do Empenho:R$ 141.789,92
Valor Total Liquidado:R$ 80.079,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.709,96
Número:02010923.002
Valor Total da Liquidação:R$ 20.018,33
Valor Total Liquidado:R$ 20.018,33
Pagamento 23040011
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 20.018,33
Valor Líquido Pago: R$ 20.018,33
Histórico:
Inciso VI. (FEVEREIRO/2025)