- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040013
Número:02010379
Valor Total do Empenho:R$ 46.434,08
Valor Total Liquidado:R$ 46.434,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010379.002
Valor Total da Liquidação:R$ 17.283,52
Valor Total Liquidado:R$ 17.283,52
Pagamento 23040013
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 17.283,52
Valor Líquido Pago: R$ 17.283,52
Histórico:
Polo Parque São João Ensino Médio, Incisos I e VI. (FEVEREIRO/2025)