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  4. Pagamento Nº 16040213
Dados do Empenho:

Número:02010307

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.206,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.793,83

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010307.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.723,40

Valor Total Liquidado:R$ 4.591,88

Mais Detalhes

Pagamento 16040213

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.723,40

Valor Líquido Pago: R$ 4.591,88

Histórico:

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