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Dados do Empenho:

Número:03020519

Valor Total do Empenho:R$ 42.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.468,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.631,68

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Dados da Liquidação:

Número:03020519.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.649,21

Valor Total Liquidado:R$ 2.649,21

Mais Detalhes

Pagamento 23040267

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS

Credor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)

Valor Total: R$ 2.649,21

Valor Líquido Pago: R$ 2.649,21

Histórico:

Competência: Janeiro/2025

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