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- Pagamento Nº 24040119
Número:02010873
Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88
Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010873.014
Valor Total da Liquidação:R$ 2.533,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.284,95
Pagamento 24040119
Pago em: 24/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.533,20
Valor do ISS: R$ 126,66
Valor do IRRF: R$ 121,59
Valor Líquido Pago: R$ 2.284,95
Histórico:
JANEIRO/25