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  4. Pagamento Nº 24040144
Dados do Empenho:

Número:02010872

Valor Total do Empenho:R$ 117.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.969,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010872.025

Valor Total da Liquidação:R$ 2.274,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.247,50

Mais Detalhes

Pagamento 24040144

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.274,80

Valor do IRRF: R$ 27,30

Valor Líquido Pago: R$ 2.247,50

Histórico:

FEVEREIRO/25

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