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  4. Empenho Nº 02010872
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.744.025,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02010872

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 117.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.969,14

Valor Total Anulado:R$ 30,86

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 249.548,05

Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02 de janeiro à 01 de abril, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 50.000,001,00R$ 50.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 62.500,001,00R$ 62.500,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 4.500,001,00R$ 4.500,000,0068570,000,993143
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010872.02808/05/20256195R$ 1.927,00
R$ 0,00
02010872.02617/03/20256122R$ 2.480,66
R$ 0,00
02010872.02517/03/20256121R$ 2.274,80
R$ 0,00
02010872.02417/03/20256120R$ 1.885,64
R$ 0,00
02010872.02317/03/20256115R$ 354,38
R$ 0,00
02010872.01517/03/20256029R$ 2.556,80
R$ 2.556,80
02010872.01317/03/20256013R$ 1.931,70
R$ 0,00
02010872.00517/03/20255951R$ 2.223,10
R$ 0,00
02010872.00217/03/20255945R$ 830,96
R$ 0,00
02010872.02714/03/20256124R$ 8.457,18
R$ 8.457,18
02010872.02214/03/20256113R$ 3.523,12
R$ 3.523,12
02010872.02114/03/20256103R$ 10.819,40
R$ 10.819,40
02010872.02014/03/20256101R$ 3.977,14
R$ 3.977,14
02010872.01914/03/20256100R$ 2.758,90
R$ 0,00
02010872.01814/03/20256095R$ 2.670,54
R$ 0,00
02010872.01714/03/20256092R$ 3.292,82
R$ 3.292,82
02010872.01614/03/20256087R$ 8.116,20
R$ 8.116,20
02010872.01414/03/20256022R$ 3.532,52
R$ 3.532,52
02010872.01214/03/20256010R$ 3.138,66
R$ 3.138,66
02010872.01114/03/20256009R$ 5.001,74
R$ 5.001,74
02010872.01014/03/20255997R$ 9.949,90
R$ 9.949,90
02010872.00914/03/20255988R$ 3.428,18
R$ 3.428,18
02010872.00814/03/20255973R$ 3.965,86
R$ 3.965,86
02010872.00714/03/20255960R$ 9.898,20
R$ 9.898,20
02010872.00614/03/20255952R$ 4.582,50
R$ 4.582,50
02010872.00414/03/20255950R$ 4.804,34
R$ 4.804,34
02010872.00314/03/20255948R$ 4.455,60
R$ 4.455,60
02010872.00114/03/20255944R$ 4.131,30
R$ 4.131,30
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/03/202527030171FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5945R$ 830,96
24/04/202524040140FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5951R$ 2.223,10
27/03/202527030175FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6013R$ 1.931,70
24/04/202524040138FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6095R$ 2.670,54
24/04/202524040136FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6100R$ 2.758,90
27/03/202527030179FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6115R$ 354,38
14/04/202514040197FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6120R$ 1.885,64
24/04/202524040144FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6121R$ 2.274,80
24/04/202524040142FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6122R$ 2.480,66
13/05/202513050122FMSAC02010872JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6195R$ 1.927,00
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0205000802/05/2025PARCIALR$ 30,86