1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24040163
Dados do Empenho:

Número:02010222

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.545,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.015,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010222.003

Valor Total da Liquidação:R$ 468,43

Valor Total Liquidado:R$ 468,43

Mais Detalhes

Pagamento 24040163

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 468,43

Valor Líquido Pago: R$ 468,43

Histórico:

MARÇO/25

Voltar