Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:121022070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 40.641,44
Saldo a empenhar:R$ 76.540,30
Empenho:02010222
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78
Valor Total Liquidado:R$ 578,12
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.982,66
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 25.939,02
Projeto/Atividade:2.234 - Funcionamento da Unidade - SDE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme contrato Nº 1210.22.07.04.01 e Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o Nº 01.012/2022. Segundo Aditivo. (Período 02 de Janeiro de 2025 à 20 de Julho de 2025).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.500,00 | R$ 10.560,78 | 0,00 | 82,1132 | 1.417,8868 |