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  4. Pagamento Nº 24040215
Dados do Empenho:

Número:05030061

Valor Total do Empenho:R$ 24.251,28

Valor Total Liquidado:R$ 12.619,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.632,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030061.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.081,88

Valor Total Liquidado:R$ 2.081,88

Mais Detalhes

Pagamento 24040215

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.081,88

Valor Líquido Pago: R$ 2.081,88

Histórico:

REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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