1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24040218
Dados do Empenho:

Número:05030060

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 18.284,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.381,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030060.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.257,29

Valor Total Liquidado:R$ 5.091,36

Mais Detalhes

Pagamento 24040218

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.257,29

Valor Líquido Pago: R$ 5.091,36

Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Voltar