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Dados do Empenho:

Número:02010672

Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66

Valor Total Liquidado:R$ 50.293,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.349,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010672.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.878,37

Valor Total Liquidado:R$ 10.878,37

Mais Detalhes

Pagamento 28040002

Pago em: 28/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.878,37

Valor Líquido Pago: R$ 10.878,37

Histórico:

MÊS DE MARÇO DE 2025.

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