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Dados do Empenho:

Número:02010703

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.281,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.718,03

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Dados da Liquidação:

Número:02010703.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.467,98

Valor Total Liquidado:R$ 1.467,98

Mais Detalhes

Pagamento 29040013

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.467,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.467,98

Histórico:

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