Pagamento 29040015

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.565,69

Valor Líquido Pago: R$ 13.764,34


Histórico:

REF. PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - EFETIVOS