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- Pagamento Nº 29040015
Número:02010253
Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 116.884,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.115,71
Número:02010253.004
Valor Total da Liquidação:R$ 18.565,69
Valor Total Liquidado:R$ 13.764,34
Pagamento 29040015
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 18.565,69
Valor Líquido Pago: R$ 13.764,34
Histórico:
REF. PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - EFETIVOS