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Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 608.376,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 731.623,84

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Dados da Liquidação:

Número:02010025.012

Valor Total da Liquidação:R$ 88.632,71

Valor Total Liquidado:R$ 62.999,81

Mais Detalhes

Pagamento 29040071

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 88.632,71

Valor Líquido Pago: R$ 62.999,81

Histórico:

REF. COMISSIONADOS 2 / 2025-PGM

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