1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040382
Dados do Empenho:

Número:02010271

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.203,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.296,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010271.007

Valor Total da Liquidação:R$ 10.632,57

Valor Total Liquidado:R$ 10.632,57

Mais Detalhes

Pagamento 29040382

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.632,57

Valor Líquido Pago: R$ 10.632,57

Histórico:

Voltar