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Dados do Empenho:

Número:02010056

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.800,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.199,02

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Dados da Liquidação:

Número:02010056.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.058,68

Valor Total Liquidado:R$ 6.958,40

Mais Detalhes

Pagamento 29040476

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.058,68

Valor Líquido Pago: R$ 6.958,40

Histórico:

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