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  4. Pagamento Nº 29040614
Dados do Empenho:

Número:02010055

Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.234,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.766,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010055.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.345,58

Valor Total Liquidado:R$ 14.345,58

Mais Detalhes

Pagamento 29040614

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.345,58

Valor Líquido Pago: R$ 14.345,58

Histórico:

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