1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040737
Dados do Empenho:

Número:02010169

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.895,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.104,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010169.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.473,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.473,80

Mais Detalhes

Pagamento 29040737

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.473,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.473,80

Histórico:

Voltar