1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29041004
Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 453.487,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.512,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010199.015

Valor Total da Liquidação:R$ 4.618,22

Valor Total Liquidado:R$ 3.866,13

Mais Detalhes

Pagamento 29041004

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.618,22

Valor Líquido Pago: R$ 3.866,13

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Abr/2025 - [SSU].

Voltar