1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05050072
Dados do Empenho:

Número:03010001

Valor Total do Empenho:R$ 975.988,00

Valor Total Liquidado:R$ 821.858,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.129,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 265.626,40

Valor Total Liquidado:R$ 252.345,08

Mais Detalhes

Pagamento 05050072

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 265.626,40

Valor do ISS: R$ 13.281,32

Valor Líquido Pago: R$ 252.345,08

Histórico:

03/2025

Voltar