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  4. Pagamento Nº 05050087
Dados do Empenho:

Número:13020018

Valor Total do Empenho:R$ 172.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.524,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.225,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020018.003

Valor Total da Liquidação:R$ 55.293,82

Valor Total Liquidado:R$ 54.630,29

Mais Detalhes

Pagamento 05050087

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 55.293,82

Valor do IRRF: R$ 663,53

Valor Líquido Pago: R$ 54.630,29

Histórico:

ABRIL/25

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