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  4. Pagamento Nº 05050125
Dados do Empenho:

Número:02010710

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010710.003

Valor Total da Liquidação:R$ 26.572,64

Valor Total Liquidado:R$ 26.572,64

Mais Detalhes

Pagamento 05050125

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 26.572,64

Valor Líquido Pago: R$ 26.572,64

Histórico:

MARÇO/25

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