1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30040268
Dados do Empenho:

Número:02010317

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.069,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 930,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010317.004

Valor Total da Liquidação:R$ 279,18

Valor Total Liquidado:R$ 279,18

Mais Detalhes

Pagamento 30040268

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 279,18

Valor Líquido Pago: R$ 279,18

Histórico:

Voltar