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- Pagamento Nº 08050122
Número:03020528
Valor Total do Empenho:R$ 7.235,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.186,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.048,10
Pagamento 08050122
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 452,90
Valor do ISS: R$ 12,64
Valor Líquido Pago: R$ 440,26
Histórico:
FEVEREIRO/25