1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08050202
Dados do Empenho:

Número:05030081

Valor Total do Empenho:R$ 48.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.600,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030081.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 08050202

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 6.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.100,00

Histórico:

MARÇO/2025

Voltar