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  4. Pagamento Nº 09050073
Dados do Empenho:

Número:02010395

Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.420,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.379,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010395.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.581,13

Valor Total Liquidado:R$ 11.442,16

Mais Detalhes

Pagamento 09050073

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 11.581,13

Valor Líquido Pago: R$ 11.442,16

Histórico:

MÊS: ABRIL/2025.

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