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  4. Pagamento Nº 09050087
Dados do Empenho:

Número:26020003

Valor Total do Empenho:R$ 45.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26020003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.994,02

Valor Total Liquidado:R$ 9.874,09

Mais Detalhes

Pagamento 09050087

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 9.994,02

Valor do IRRF: R$ 119,93

Valor Líquido Pago: R$ 9.874,09

Histórico:

MARÇO/25

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