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Empenho:26020003

Empenhada em: 26/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total do Empenho:R$ 45.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.260,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.023/2023 e ata de registro de preço nº14.032/2023, sob contrato nº1490.24.09.16.06


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#2763374854 - GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE)R$ 0,5110.000,00R$ 5.100,000,0010.000,000,00
#3400390554 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE)R$ 1,516.000,00R$ 9.060,000,006.000,000,00
#11017 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO SOL. INJ. (FRASCO)R$ 3,605.000,00R$ 18.000,000,005.000,000,00
#11040 GLICOSE 50% C/ 10ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA)R$ 0,5710.000,00R$ 5.700,000,0010.000,000,00
#16440 VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML SOL. (AMPOLA)R$ 1,854.000,00R$ 7.400,000,004.000,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
26020003.00529/04/202531174R$ 7.400,00
R$ 0,00
26020003.00409/04/202531146R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
26020003.00309/04/202531145R$ 9.994,02
R$ 0,00
26020003.00209/04/202531144R$ 8.252,15
R$ 0,00
26020003.00109/04/202531137R$ 1.613,83
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/04/202523040068FMSAC26020003SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)31137R$ 1.613,83
09/05/202509050089FMSAC26020003SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)31144R$ 8.252,15
09/05/202509050087FMSAC26020003SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)31145R$ 9.994,02
09/05/202509050085FMSAC26020003SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)31174R$ 7.400,00
Lista de Anulações
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