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  4. Pagamento Nº 09050093
Dados do Empenho:

Número:18020031

Valor Total do Empenho:R$ 436.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.595,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 340.024,90

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Dados da Liquidação:

Número:18020031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.596,20

Valor Total Liquidado:R$ 54.929,05

Mais Detalhes

Pagamento 09050093

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 55.596,20

Valor do IRRF: R$ 667,15

Valor Líquido Pago: R$ 54.929,05

Histórico:

MARÇO/25

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