Empenho:18020031

Empenhada em: 18/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 31/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total do Empenho:R$ 436.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.595,10

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 340.024,90

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 158.001,80


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos medicamentos controlados de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.012/2023 e ata de registro de preço nº14.025/2023, sob contrato nº1490.24.06.17.03


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#2238372916 - AMITRIPTILINA 25 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,04500.000,00R$ 20.000,000,00500.000,000,00
#10688 FENOBARBITAL 100MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1360.000,00R$ 7.800,000,0060.000,000,00
#10998 ACIDO VALPROICO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68500.000,00R$ 340.000,000,000,00500.000,00
#11052 CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO)R$ 0,20150.000,00R$ 30.000,000,00150.000,000,00
#14546 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100 ML (FRASCO)R$ 8,221.000,00R$ 8.220,000,001.000,000,00
#14574 DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETÁVEL. (AMPOLA)R$ 0,902.000,00R$ 1.800,000,002.000,000,00
#14583 CLONAZEPAM 2MG. (COMPRIMIDO)R$ 0,05200.000,00R$ 10.000,000,00199.680,00320,00
#14607 ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO)R$ 0,11100.000,00R$ 11.000,000,0099.990,0010,00
#20656 PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO)R$ 0,3920.000,00R$ 7.800,000,0019.980,0020,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
18020031.00322/07/2025500363R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
18020031.00205/06/2025495475R$ 10.998,90
R$ 0,00
18020031.00108/04/2025485830R$ 55.596,20
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/05/202509050093FMSAC18020031DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)485830R$ 55.596,20
03/07/202503070183FMSAC18020031DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)495475R$ 10.998,90
Lista de Anulações
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