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  4. Pagamento Nº 12050045
Dados do Empenho:

Número:26020003

Valor Total do Empenho:R$ 45.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26020003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.784,00

Mais Detalhes

Pagamento 12050045

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 18.000,00

Valor do IRRF: R$ 216,00

Valor Líquido Pago: R$ 17.784,00

Histórico:

MARÇO/25

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