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Dados do Empenho:

Número:02010810

Valor Total do Empenho:R$ 8.160,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.090,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.069,91

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Dados da Liquidação:

Número:02010810.004

Valor Total da Liquidação:R$ 228,80

Valor Total Liquidado:R$ 228,80

Mais Detalhes

Pagamento 13050018

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 228,80

Valor Líquido Pago: R$ 228,80

Histórico:

REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2025

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