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- Pagamento Nº 14050063
Número:03020379
Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60
Valor Total Liquidado:R$ 8.013,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.808,10
Número:03020379.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.602,70
Valor Total Liquidado:R$ 1.602,70
Pagamento 14050063
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)
Valor Total: R$ 1.602,70
Valor Líquido Pago: R$ 1.602,70
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.