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Dados do Empenho:

Número:03020379

Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.013,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.808,10

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Dados da Liquidação:

Número:03020379.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.602,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.602,70

Mais Detalhes

Pagamento 14050063

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total: R$ 1.602,70

Valor Líquido Pago: R$ 1.602,70

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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