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  4. Pagamento Nº 14050168
Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 7.208,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.135,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010947.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.905,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.905,14

Mais Detalhes

Pagamento 14050168

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.905,14

Valor Líquido Pago: R$ 1.905,14

Histórico:

PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025

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