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  4. Pagamento Nº 14050188
Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 459.355,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.644,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010578.021

Valor Total da Liquidação:R$ 3.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.614,16

Mais Detalhes

Pagamento 14050188

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 3.630,00

Valor do IRRF: R$ 15,84

Valor Líquido Pago: R$ 3.614,16

Histórico:

março/25

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