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Dados do Empenho:

Número:21030006

Valor Total do Empenho:R$ 58.503,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.808,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.695,00

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Dados da Liquidação:

Número:21030006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.192,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.178,19

Mais Detalhes

Pagamento 15050117

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.192,50

Valor do IRRF: R$ 14,31

Valor Líquido Pago: R$ 1.178,19

Histórico:

ABRIL/25

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