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  4. Pagamento Nº 15050123
Dados do Empenho:

Número:12020022

Valor Total do Empenho:R$ 10.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 795,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.300,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 795,00

Valor Total Liquidado:R$ 785,46

Mais Detalhes

Pagamento 15050123

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 795,00

Valor do IRRF: R$ 9,54

Valor Líquido Pago: R$ 785,46

Histórico:

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