1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13050205
Dados do Empenho:

Número:02010144

Valor Total do Empenho:R$ 9.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.469.565,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.630.434,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010144.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.742,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.742,97

Mais Detalhes

Pagamento 13050205

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.742,97

Valor Líquido Pago: R$ 1.742,97

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal Comp. Abr/2025 [GMM].

Voltar