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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010144

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 9.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.072.484,16

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.027.515,84

Projeto/Atividade:2.450 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Guarda Municipal

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) de pesssoal lotado na Guarda Municipal de Maracanaú, Mudança de unidade gestora Conforme Lei 2.575/2017. - [GMM]. 2025.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010144.00327/03/2025R$ 702.619,20
R$ 0,00
02010144.00225/02/2025R$ 747.109,44
R$ 0,00
02010144.00127/01/2025R$ 622.755,52
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010764GMM02010144FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 622.755,52
26/02/202526020526GMM02010144FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 747.109,44
28/03/202528030100GMM02010144FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 702.619,20
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.