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- Pagamento Nº 13050225
Número:02010106
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.263,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.736,76
Pagamento 13050225
Pago em: 13/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 288,50
Valor Líquido Pago: R$ 288,50
Histórico:
fopag-exonerção-hospital, comp. abril/2025