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  4. Pagamento Nº 19050139
Dados do Empenho:

Número:17020010

Valor Total do Empenho:R$ 18.574,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.542,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32,00

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Dados da Liquidação:

Número:17020010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.995,30

Valor Total Liquidado:R$ 16.791,36

Mais Detalhes

Pagamento 19050139

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 16.995,30

Valor do IRRF: R$ 203,94

Valor Líquido Pago: R$ 16.791,36

Histórico:

ABRIOL/25

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