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  4. Pagamento Nº 20050009
Dados do Empenho:

Número:05030110

Valor Total do Empenho:R$ 56.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 11.454,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.537,23

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Dados da Liquidação:

Número:05030110.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.907,03

Valor Total Liquidado:R$ 5.836,15

Mais Detalhes

Pagamento 20050009

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.907,03

Valor Líquido Pago: R$ 5.836,15

Histórico:

MES DE ABRIL DE 2025.

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