Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40
Valor Empenhado:R$ 352.468,55
Saldo a empenhar:R$ 47.497,85
Empenho:05030110
Empenhada em: 05/03/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 28/12/2024 a 27/12/2025
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 56.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 11.454,37
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.537,23
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 24.000,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01 - ENERGIA PREDIAL, PERÍODO MARÇO À DEZEMBRO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21977 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 56.991,60 | 1,00 | R$ 56.991,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |