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Dados do Empenho:

Número:25040076

Valor Total do Empenho:R$ 2.448,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.448,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25040076.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.448,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.448,00

Mais Detalhes

Pagamento 20050026

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: DEBORA PAULA DE MENEZES (050.868.313-00)

Valor Total: R$ 2.448,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.448,00

Histórico:

MAIO/25

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