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Dados do Empenho:

Número:10020014

Valor Total do Empenho:R$ 61.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:10020014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.838,73

Mais Detalhes

Pagamento 20050039

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 6.800,00

Valor do IRRF: R$ 961,27

Valor Líquido Pago: R$ 5.838,73

Histórico:

MÊS DE ABRIL/2.025.

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